Cara Menggunakan dan Mengatur Opsi Uang Muka (Down Payment) di Tagihan Pasien
Fitur Use Down Payment Option Field memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih apakah akan menggunakan uang muka (down payment) pasien pada pembayaran tagihan atau tidak. Sebelumnya, sistem otomatis mengurangi tagihan dengan uang muka yang tersedia tanpa opsi untuk menonaktifkan atau menentukan jumlah sebagian. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengatur secara manual jumlah uang muka yang digunakan, atau menonaktifkan penggunaannya sama sekali.
Selain itu, tersedia konfigurasi tambahan melalui Reference Configuration untuk mengatur apakah opsi ini ditampilkan atau disembunyikan, serta melalui User Role Configuration untuk mengatur hak akses siapa saja yang bisa menggunakan fitur tersebut.
Buka faktur pasien (Patient Invoice / Non-Patient Invoice / Retail Pharmacy Invoice) yang belum dibayarkan.
Pada bagian Ringkasan Pembayaran, akan muncul opsi baru Uang Muka Digunakan (centang + kolom jumlah).
Jika ada uang muka tersedia → checkbox otomatis tercentang, jumlah otomatis terisi, dan bisa diubah sesuai kebutuhan.
Jika tidak ada uang muka → checkbox nonaktif, kolom jumlah hanya sebagai informasi.
Aturan jumlah:
Jika Anda memasukkan lebih besar dari uang muka tersedia → muncul peringatan, dan sistem otomatis menyesuaikan ke jumlah maksimum.
Perhitungan pembayaran:
Jika checkbox tidak dicentang → pembayaran tanpa uang muka, outstanding dihitung normal.
Jika checkbox dicentang → pembayaran dikurangi sesuai jumlah uang muka.
Jika masih ada sisa tagihan → tombol Bayar aktif.
Jika tagihan tertutup penuh → tombol Bayar nonaktif.
Lanjutkan pembayaran seperti biasa. Hasil pembayaran akan tercatat pada catatan pembayaran dan laporan pembayaran
Tampilan kolom Use Down Payment bisa diatur oleh administrator melalui System Configuration.
Mengatur dari Reference Configuration
Masuk ke menu System Configuration > Reference Data.
Cari reference dengan kode USE_DP_OPTION.
Atur status:
Active → kolom opsi uang muka akan muncul di semua invoice.
Inactive → kolom opsi uang muka tidak ditampilkan sama sekali.
Mengatur Hak Akses User (Role)
Masuk ke System Configuration > Account Configuration > Role.
Pada bagian Patient Billing - Patient Invoice, aktifkan aksi Use Down Payment (ACTION).
Aturan akses:
Jika user punya hak akses ini → bisa mencentang dan mengubah jumlah.
Jika tidak → kolom tetap muncul, tapi tidak bisa diubah.
Catatan penting: Jika Reference Configuration di-set Inactive, maka opsi tetap tidak muncul meski user punya hak akses.
Related Articles
Panduan Memvoidkan Faktur dan Pembayaran Pasien
Dalam proses pembayaran tagihan pasien, terkadang terjadi kesalahan input, baik pada data pembayaran maupun item yang dicantumkan. Ksatria Medical System (KMS) menyediakan fitur "VOID" pada menu Faktur Pasien dan Pembayaran Pasien, yang memungkinkan ...Cara Membuat Pendaftaran Pasien
Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat pendaftaran pasien di Ksatria eHospital. Akses Modul dan Mulai Pendaftaran Masuk ke sistem Ksatria eHospital. Buka Modul Pendaftaran. Klik tombol Buat+ untuk memulai proses pendaftaran. Pilih Tipe ...Ringkasan Modul Tagihan Pasien
Modul Tagihan Pasien merupakan modul yang digunakan oleh Rumah Sakit untuk membantu staf dalam mengelola seluruh proses penagihan pasien selama menjalani perawatan. Modul ini memastikan proses penagihan, pembayaran, hingga pengembalian dana pasien ...Cara Menggabungkan Profil Pasien
Dalam situasi di mana terdapat duplikasi data pasien pada sistem, penting untuk menggabungkan (merge) profil-profil tersebut agar tidak terjadi kebingungan dalam proses pendaftaran dan pengelolaan data. Fitur Gabungkan Profil Pasien di Ksatria ...Cara Membuat Profil Pasien
Sebelum pasien dapat didaftarkan ke layanan rumah sakit, data profil pasien harus dibuat terlebih dahulu. Profil pasien berisi data identitas dan informasi dasar pasien, seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan juga foto pasien. Data ...